CAHEk31:
1. Посмотрите проводки.
2. Сделайте отгрузку(новую) и оплату - посмотрите проводки.
3. Посмотрите в документе реквизиты для заполнения счетов проводок.
4. Посмотрите как настроены счета по умолчанию.

G[q=39050][/q]
Попробовал сделать поступление услуг. Перепровел оплату, тогда сумма встала в 7 графу. Но мне то нужно чтобы сумма вставала после документа Ввод остатков

CAHEk31:
Попробуйте найти разницу между проводками по этому контрагенту документа ввода остатков и документа поступление товаров и услуг.

[q=39050][/q]
В документе поступление услуг есть закладка в проводках Расходы УСН, а в вводе остатков ее нет. Но как сделать чтобы при переносе остатков она была. Или нужно вводить отделньный документ Ввод остатков УСН. Я думал вводом остатков вводятся данные и по бух и налог учетам, а в вводе остатков по 60 счету только закладка Бухучет и Взаиморасчеты при УСН

CAHEk31:
Да, видимо придется создать отдельный документ

Да, видимо придется создать отдельный документ

Если это будут принципиально разные документы, то имеет смысл слздать новый документ.
Если разница только в какой-то проводке, достаточно сделать дополнительное условие - делать дополнительные проводки, как в документе оплаты, и всё станет на место.
Если это одноразовая ситуация или встречается очень редко - можно обойтись и ручными операциями или ввести документ вручную.
На мой взгляд, при частом вводе таких документов самый оптимальный будет второй вариант.