Здравствуйте, эксперты!
Нуждаюсь в срочной помощи и буду рад любым предложенным идеям. Ситуация в следующем:
Имеется типовая конф. Бухгалтерский учет, редакция 4.5 (7.70.493), для платформы 7.7. Оприходование товаров фиксируется документами "Поступление товаров", в которых указаны номера и даты счет-фактур. Оплаты поставщикам необходимо производить не позднее 30 дней с даты соответствующей счет-фактуры. Необходимо организовать платежный календарь, чтобы можно было увидеть по каждой поставке сколько дней до конца срока оплаты осталось (также должна указываться сумма оплаты, дата и номер счет-фактуры и контрагент). Известно что каждая доставка оплачивается полностью за один раз.
Прошу вас, подскажите, пожалуйста, цепочку документов (связей между ними), начинающуюся с документа "Поступление товара", позволяющую организовать требуемый отчет, т.е. необходим какой-нибудь общий алгоритм. Сам я стажер и типовой конфигурации еще не знаю - отсюда и проблемы, а сроки в понедельник-вторник должен быть результат
. Если все же алгоритм предложить сложно, то подскажите какие документы оплаты поступления товаров существуют, в которых указаны счет-фактуры (например, в выписках указываются платежные поручения, но как увязать платежное поручение с документом поступления товара я не знаю).
Очень надеюсь на вашу помощь.